En la plataforma SECOP II existen diferentes estados dentro de la gestión de pagos, entre los cuales se encuentran: Enviado a la Entidad Estatal, Aceptada, Pagado y Rechazada.
Cuando una solicitud de pago se encuentra en estado Rechazada ❌, el proveedor debe revisar la justificación del rechazo, realizar los ajustes correspondientes y reenviar la solicitud a la Entidad Estatal para su aprobación.
Para consultar la justificación del rechazo, el usuario debe hacer clic en la opción “Detalle” 🔍
Posteriormente, debe dirigirse al campo “Razón” 📝, donde podrá identificar el motivo por el cual la Entidad Estatal rechazó la solicitud de pago.
Una vez revisada la información, para habilitar la edición del pago rechazado, el usuario debe hacer clic en la opción “Editar” ✏️
Al seleccionar esta opción, la plataforma redirige al plan de pagos y el estado de la solicitud cambia de Rechazada a Pendiente de registro ⏳
Para realizar los ajustes, el usuario debe hacer clic en “Registro” , lo que permitirá modificar la información o los documentos asociados a la solicitud de pago. Una vez finalizados los ajustes, debe hacer clic en “Confirmar” ✔️
Finalmente, debe seleccionar la opción “Enviar” 📤 para que la solicitud de pago sea nuevamente validada por la Entidad Estatal para su aprobación.
