De acuerdo con la Guía de Gestión Contractual para Entidades Estatales, el Plan de Pagos permite realizar la trazabilidad de las solicitudes de pago registradas por el proveedor durante la ejecución del contrato.
El proveedor deberá registrar cada solicitud según las indicaciones de la Entidad Estatal y conforme a la forma de pago acordada por las partes en las condiciones del contrato.
🔍 Revisión y aprobación de solicitudes de pago #
Una vez el proveedor envía la solicitud de pago, el responsable en la Entidad Estatal debe revisar la información y decidir si la aprueba o la rechaza. Los soportes requeridos dependerán del procedimiento administrativo interno de cada entidad.
Para revisar una solicitud de pago:
- Ingrese a la sección “Plan de Pagos”.
- Identifique la referencia de la solicitud enviada por el proveedor.
- Haga clic en “Detalle”.
- Verifique la información y los documentos adjuntos.
- Si aplica, revise la facturación electrónica, planilla de aportes y demás documentos utilizando los mecanismos habilitados en la plataforma.
⚠️ Aspectos importantes a tener en cuenta #
- La Entidad Estatal es responsable de verificar que la información sea correcta y cumpla con el procedimiento administrativo interno.
- Una factura aprobada y marcada como pagada NO podrá ser editada ni eliminada. Esta acción es irreversible.
- Si la factura es rechazada, el proveedor podrá editar la información conforme a la justificación registrada y reenviar la solicitud.
- La solicitud de pago será pública para consulta solo cuando haya sido aprobada.
📘 Guía recomendada #
Lo invitamos a consultar la guía “SECOP II – Gestión Contractual para Entidades Estatales”, disponible en el siguiente enlace:
https://141.148.32.170/archivos/manual/secop-ii-gestion-contractual-para-entidades-estatales
