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Orden de compra 108945

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/05/2023

Solicitud núm. 186433

Solicitante Evelin Tatiana Beltran Sierra

Enviar Al Usuario Evelin Tatiana Beltran Sierra

Entidad DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

N.I.T. 890905211

Justificación Prestación del servicio integral de aseo y cafetería

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería IV

Supervisor de la Orden de Compra LUZ STELLA TABARES HINCAPIÉ

Teléfono Supervisor 3006185298

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/11/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ver anexo Dotación del Personal y Sedes Educativas

Gravámenes adicionales Estampilla Universidad de Antioquia 1,00% Estampilla Adulto Mayor 2,00% Estampilla Procultura 0,50% Estampilla Pro Deporte 1,30%

Dirección

Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin 50015
Colombia
A la atención de: Evelin Tatiana Beltran Sierra

Proveedor

Nombre UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Dirección Principal

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia

Teléfono (Celular) +57 (1) 3004795505

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1037	7.36	Mes	1.964.547.319,00	14.459.068.267,84
2	ays04--R3 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 10	7.56	Mes	23.112.321,40	174.729.149,78
3	ays04--R3 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 40	7.57	Mes	69.336.964,20	524.880.818,99
4	ays04--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 11	7.57	Mes	20.801.089,26	157.464.245,70
5	ays04--R3 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	7.62	Mes	2.311.232,14	17.611.588,91
6	ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	4.574.186,26	18.296.745,04
7	ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.478.710,15	5.914.840,60
8	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1037	4.00	Unidad	2.042.412,98	8.169.651,92
9	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1037	4.00	Unidad	4.615.033,69	18.460.134,76
10	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1037	4.00	Unidad	3.392.037,37	13.568.149,48
11	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	2.033.422,19	8.133.688,76
12	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.772.813,72	7.091.254,88
13	ays04--R3 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 260	4.00	Unidad	1.304.573,40	5.218.293,60
14	ays04--R3 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1037	4.00	Unidad	5.614.183,19	22.456.732,76
15	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.151.152,96	4.604.611,84
16	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 2074	4.00	Unidad	433.963,76	1.735.855,04
17	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.617.585,19	6.470.340,76
18	ays04--R3 - Escoba 4 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.941.108,45	7.764.433,80
19	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.228.710,19	4.914.840,76
20	ays04--R3 - Cepillos 1 (Compra) - 260	4.00	Unidad	303.916,60	1.215.666,40
21	ays04--R3 - Cepillos 2 (Compra) - 260	4.00	Unidad	595.816,00	2.383.264,00
22	ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	3.253.151,96	13.012.607,84
23	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.228.710,19	4.914.840,76
24	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 260	4.00	Unidad	575.933,80	2.303.735,20
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	553.353,57	2.213.414,28
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.129.375,96	4.517.503,84
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	1.146.196,10	4.584.784,40
28	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 1037	4.00	Unidad	2.453.344,97	9.813.379,88
29	ays04--R3 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 260	4.00	Unidad	700.689,60	2.802.758,40
30	ays04--R3 - Rastrillo 2 (Compra) - 260	4.00	Unidad	1.219.979,80	4.879.919,20
31	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 260	4.00	Unidad	444.839,20	1.779.356,80
32	ays04--R3 - Espátula (Compra) - 260	4.00	Unidad	21.847,80	87.391,20
33	ays04--R3 - Balde (Compra) - 260	4.00	Unidad	724.284,60	2.897.138,40
34	ays04--R3 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 15	7.63	Unidad	153.050,40	1.167.774,55
35	ays04--R3 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 20	7.64	Unidad	135.142,80	1.032.490,99
36	ays04--R3 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 5	4.00	Unidad	47.411,75	189.647,00
37	ays04--R3 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	7.66	Unidad	35.280,67	270.249,93
38	ays04--R3 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.67	Unidad	88.167,23	676.242,65
39	ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 20	7.63	Unidad	619.075,60	4.723.546,83
40	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
41	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
42	ays04--R3 - AIU	1.00	Unidad	1.553.201.936,02	1.553.201.936,02
43	ays04--R3 - IVA	1.00	Unidad	295.108.367,84	295.108.367,84
				Total	17.380.329.661,63

Modificaciones

Creado: 2023-10-27 15:08

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_no._3_contrato_de_aseo_4600098014_oc_108945.pdf

Creado: 2023-09-29 23:23

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_no_2_contrato_4600098014_orden_de_compra_.pdf

Creado: 2023-09-07 11:44

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_contrato_4600098014_orden_de_compra_108945_2023.pdf

Documentos adicionales

05/09/2023 - 16:33

Adjunto	Tamaño
ESTUDIO PREVIO 35924	231.68 KB
CDP 4000113574	36.13 KB
PANTALLAZO EVENTO DE COTIZACION 148343	1.23 MB
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA	340.64 KB
RP 4700055065	45.01 KB
ORDEN DE COMPRA 108945	243.02 KB
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	1.23 MB
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.22 MB
VERIFICACION POLIZAS	243.01 KB
CERTIFICADO APROBACION POLIZA	14.91 KB
CERTIFICADO APROBACION POLIZA REC	14.5 KB
CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCION	109.89 KB

05/12/2023 - 10:46

Adjunto	Tamaño
DESIGNACION DE SUPERVISION	276.43 KB

08/31/2023 - 11:48

Adjunto	Tamaño
Parafiscales mayo 2023 Contrato 4600098014	60.41 KB
Pago seguridad social mayo 2023 Contrato 4600098014	785.22 KB
Factura FE-102	313.27 KB
Datos Básicos Factura FE-102	33.37 KB
Recibo a satisfacción Factura FE-102	29.88 KB
Orden de pago Factura FE-102	19.42 KB
Parafiscales junio 2023 Contrato 4600098014	60.39 KB
Pago seguridad social junio 2023 Contrato 4600098014	731.17 KB

09/08/2023 - 11:36

Adjunto	Tamaño
Proceso Sancionatorio UT OUTSOURCING GIAF 4600098014	920.29 KB
Factura FE-173	313.02 KB
Datos Básicos Factura FE-173	33.37 KB
Recibo a Satisfacción Factura FE-173	32.37 KB
Orden de pago Factura FE-173	19.67 KB
Parafiscales julio 2023 Contrato 4600098014	76.48 KB
Pago seguridad social julio 2023 Contrato 4600098014	509.07 KB
Factura FE-278	312.77 KB
Datos Básicos Factura FE-278	35.86 KB
Recibo a Satisfacción Factura FE-278 - 1	25.15 KB
Recibo a Satisfacción Factura FE-278 - 2	32.37 KB
Orden de Pago Factura FE-278 - 1	15.69 KB
Orden de Pago Factura FE-278 - 2	19.67 KB

10/04/2023 - 16:37

Adjunto	Tamaño
Documentos anexos proceso sancionatorio contrato 4600098014	2.22 MB
Parafiscales agosto 2023 contrato 4600098014	148.14 KB
Pago seguridad social agosto 2023 contrato 4600098014	478.25 KB
RP 4700055304 ADICIÓN No.1 contrato 4600098014	25.75 KB
Modificación No.1 contrato de aseo 4600098014 OC 108945	4.6 MB

10/06/2023 - 15:45

Adjunto	Tamaño
Factura FE-464	313.27 KB
Datos Básicos Factura FE-464	33.37 KB
Recibo a Satisfacción Factura FE-464	32.37 KB
Orden de Pago Factura FE-464	19.67 KB
RP 4700055332 ADICIÓN No. 2 Contrato 4600098014	39.32 KB
Modificación No. 2 Contrato de aseo 4600098014 OC 108945	4.85 MB

11/01/2023 - 12:18

Adjunto	Tamaño
RP 4700055366 ADICIÓN No.3 Contrato 4600098014	48.95 KB
Modificación No. 3 Contrato de aseo 4600098014 OC 108945	4.56 MB

11/20/2023 - 11:32

Adjunto	Tamaño
PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	144.4 KB
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	685.76 KB

12/21/2023 - 12:27

Adjunto	Tamaño
FACTURA FE628	312.77 KB
DATOS BÁSICOS FACTURA FE628	35.86 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE628 - 1	29.88 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE628 - 2	27.64 KB
ORDEN DE PAGO RECIBO FACTURA FE628 - 1	19.67 KB
ORDEN DE PAGO RECIBO FACTURA FE628 - 2	18.93 KB
PARAFISCALES OCTUBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	144.38 KB
PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	781.56 KB
FACTURA FE751	313.02 KB
DATOS BÁSICOS FACTURA FE751	38.85 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 1	27.64 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 2	27.64 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 3	27.64 KB
ORDEN DE PAGO FACTURA FE751 - 1	19.67 KB
ORDEN DE PAGO FACTURA FE751 - 2	18.93 KB
Pólizas Modificación No.1	2.54 MB
Aprobación Pólizas Modificación No.1	204.17 KB
Pólizas Modificación No.2	2.57 MB
Aprobación Pólizas Modificación No.2	46.44 KB
Pólizas Modificación No.3	2.36 MB
Aprobación Pólizas Modificación No.3	46.23 KB

12/27/2023 - 11:52

Adjunto	Tamaño
Primer Informe Parcial de Supervisión Contrato 4600098014 de 2023	2.1 MB
Segundo Informe Parcial de Supervisión Contrato 4600098014 de 2023	1.43 MB
Tercer Informe Parcial de Supervisión Contrato 4600098014 de 2023	1.6 MB

01/22/2024 - 12:00

Adjunto	Tamaño
PARAFISCALES NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	61.3 KB
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014	827.68 KB
FACTURA FE1105	313.27 KB
DATOS BÁSICOS FACTURA FE1105	41.34 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 1	25.15 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 2	27.64 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 3	29.88 KB
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 4	29.88 KB
ORDEN DE PAGO FACTURA FE1105 - 1	18.43 KB
ORDEN DE PAGO FACTURA FE1105 - 2	35.36 KB

02/27/2024 - 08:16

Adjunto	Tamaño
49.Cuarto informe parcial de supervisión contrato 4600098014 O.de C 108945	1.61 MB
50.Quinto informe parcial de supervisión contrato 4600098014 O.de C 108945	8.72 MB
51.Sexto informe parcial de supervisión contrato 4600098014 O.de C 108945	2.16 MB
52.Septimo informe parcial de supervisión contrato 4600098014 O.de C 108945	1.85 MB
53.Acta de terminación contrato 4600098014 de 2023 O.deC 108945	386.78 KB