Compradores

b. En “Configuración Financiera” Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de anticipos, su respectivo plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de contratación.
Seleccione las garantías que apliquen al Proceso e indique el porcentaje sobre el valor del contrato y la vigencia requerida.  SECOP II trae por defecto seleccionada la opción “Si” para la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. Si la Entidad no va a solicitar esta garantía, seleccione la opción “No”.

2. Configuración
En la sección “Configuración” del pliego de condiciones diligencie la siguiente información:
a. “Cronograma”. Indique las fechas estimadas de firma, inicio y plazo de ejecución del contrato.

En caso de que la Entidad haya indicado que el proceso corresponde a una adquisición de su PAA, pero no la haya relacionado, el SECOP II le muestra una alerta. También lo hace si la Entidad indica que la adquisición no está dentro del PAA. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean el Proceso. Es posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. 

g. “Documentos internos”: Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general. 
h. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el Proceso de Contratación.

e. En “Dirección de notificaciones” por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación que ingresó el usuario administrador al configurar la cuenta en el SECOP II. Si quiere ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.
f. En “Acuerdos comerciales” puede relacionar los acuerdos que apliquen a su proceso de contratación. Sino aplican acuerdos comerciales para el Proceso, marque “No”.

d. En “Información del contrato” seleccione el tipo de contrato, la justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato que puede ser definida en días, meses o años.

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, en el campo “Tipo” seleccione la opción “Todos” y luego haga clic en “Buscar”. Si no hay una línea en el PAA que corresponda al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA .

c. El campo “Plan anual de adquisiciones” es para asociar el Proceso de Contratación con las adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal. Indique que esta “Si” es una adquisición del Plan Anual. Para ello debe tener su Plan Anual de Adquisiciones ya publicado en el SECOP II.

1. Información general
En esta sección debe diligenciar los datos básicos del Proceso de Contratación, así:
a. En “Descripción” escriba el objeto contractual del proceso. Recuerde que el campo tiene un límite de 500 caracteres.
b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del clasificador de bienes y servicios con los que identificará el Proceso de Contratación. Puede seleccionar un código principal y varios secundarios que complementen el objeto contractual. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel.

Una vez creado el proceso, el SECOP II le muestra el expediente electrónico del Proceso de Contratación y habilita la edición del pliego electrónico. Este pliego electrónico es un formulario con cuatro secciones: Información general, Configuración, Cuestionario y Documentos del proceso.