A partir de este momento, siga los procedimientos explicados en la “Guía de Gestión Contractual para Entidades Estatales”, para terminar de diligenciar el contrato, enviarlo al Proveedor y llevar a cabo la gestión contractual en el SECOP II.
En la tercera sección de “Bienes y Servicios”, confirme precio unitario determinado en la lista de precios del proceso. Con el fin de confirmar la cuantía del contrato.
Use el buscador para buscar al contratista, puede hacerlo por nombre o número de identificación y cuando lo encuentre seleccione la casilla a su izquierda y haga clic en “Agregar”.
En “Información del Proveedor Contratista” haga clic en “Seleccionar”.
En “Información general” escriba el objeto del contrato y las fechas estimadas de inicio y terminación del mismo.
El contrato electrónico se divide en 9 secciones: Información general, Condiciones, Bienes y Servicios, Documentos del Proveedor, Documentos del Contrato, Información Presupuestal, Ejecución del Contrato, Modificaciones del contrato e Incumplimientos.
Si configuró el Proceso por lotes, el SECOP II le permite elegir para cuál Proveedor generar el contrato. Selecciónelo y haga clic en “Confirmar”.
Al hacer clic en “Finalizar”, el SECOP II crea un contrato para el Proveedor adjudicado. Haga clic en “Crear”.
Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional. Para crear el contrato es obligatorio que el contratista ya se encuentre registrado. Los contratos en la plataforma son electrónicos y se aceptan con el usuario y la contraseña del ordenador del gasto designado y del contratista de la contratación directa sin ofertas respectivamente. Usted no debe imprimir y hacer firmar minutas porque la aceptación electrónica a través del SECOP II equivale a una firma.
Cuando esté listo para generar el contrato correspondiente haga clic en “Finalizar”. Tenga en cuenta que después de hacer clic en este botón no podrá hacer modificaciones al Proceso.
