Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114599 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | SENA Regional Tolima | 2021-09-08 12:41:27.0000000 | 2021-09-18 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | 76921 | $4.063.020 |
| 114567 | Servicios BPO II | UAE - GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL | 2021-09-08 12:33:26.0000000 | 2021-09-22 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicios BPO II | UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS BPO | 76775 | $3.660.910.000 |
| 114597 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | CENAC-NEIVA | 2021-09-08 12:23:34.0000000 | 2021-09-08 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 114596 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS | 2021-09-08 12:22:02.0000000 | 2021-09-08 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 114594 | Mipyme HP-Samsung | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2021-09-08 12:21:00.0000000 | 2021-09-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 76258 | $3.529.540 |
| 114595 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS | 2021-09-08 12:19:43.0000000 | 2021-09-08 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 114593 | Mipyme Lexmark | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2021-09-08 12:16:30.0000000 | 2021-09-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | JAIRO OSORIO CABALLERO | 76262 | $55.146.300 |
| 114592 | Mipyme HP-Samsung | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2021-09-08 12:11:31.0000000 | 2021-09-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 76257 | $166.916.000 |
| 114591 | Mipyme Epson | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2021-09-08 12:04:52.0000000 | 2021-09-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 76256 | $10.056.400 |
| 114576 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS | 2021-09-08 12:03:11.0000000 | 2021-09-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 |
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