Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120299 | Mantenimiento de Vehículos Lote 1 | SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA | 2021-11-18 17:05:03.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 0 | $0 | |
| 120176 | Dotaciones Escolares II - Segmento 1 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2021-11-18 17:03:45.0000000 | 2021-11-23 10:18:00.0000000 | Finalizado | Dotación Escolar II | 0 | $0 | |
| 120173 | Dotaciones Escolares II - Segmento 1 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2021-11-18 17:00:50.0000000 | 2021-11-23 10:30:51.0000000 | Finalizado | Dotación Escolar II | 0 | $0 | |
| 120204 | RFI - Mesa de Servicio - Bronce | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Mesa de Servicio | 0 | $0 | |
| 120279 | RFQ - APM Riesgo y Emergencia - Categoria 1 | UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | APM Riesgo y Emergencias | 0 | $0 | |
| 120271 | Mipyme HP-Samsung | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 81182 | $8.709.610 |
| 120264 | Mipyme Epson | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | Tecnophone Colombia S.A.S. | 81181 | $1.156.910 |
| 120259 | Mipyme HP-Samsung | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 81183 | $3.042.520 |
| 120261 | oki-INPEC | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2021-11-18 17:00:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | Uniples_S.A. | 81175 | $5.362.140 |
| 120286 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | DEPARTAMENTO DEL VALLE - SECRETARÍA DE CULTURA | 2021-11-18 16:59:00.0000000 | 2021-11-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Derivados del papel, cartón y corrugado | Institucional Star Services Ltda. | 81994 | $4.340.670 |
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