Orden de compra 47798

Información general

Emitido
29/04/2020
82056
Jorge Adrian Correa Galvez
Jorge Adrian Correa Galvez
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MEDIANTE LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-AMP-2017 PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.
Consumibles de Impresión
MY. JORGE CORREA GALVES
3122497907
15/12/2020
El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de registro presupuestal, aprobación de garantías) y hasta el quince (15) de diciembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto. El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto, aras de no solicitar todos los elementos en un solo pedido para evitar deterioro en los mismos teniendo en cuenta las dimensiones del Almacén General de la ESDEG. Se van a realizar un máximo de dos (2) entregas. El lugar de entrega de los elementos será en las instalaciones del Almacén General de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, ubicada en la Carrera 11 No. 102 – 50, Bogotá – Colombia.
Ninguna



Dirección

  • Carrera 11 No. 102-50
    BOGOTA BOGOTA COLOMBIA
    Colombia
    A la atención de: MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVES



Proveedor

Sumimas_S.A.S
  • Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
    Cota, Cundinamarca
    Colombia
+57 (8) 773399
+57 (322) 2799961


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Epson1.00Unidad5.457.851,705.457.851,70
Total5.457.851,70

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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