Orden de compra 45446
Información general
Cerrado
24/02/2020
77510
Laura Roa Méndez
Laura Roa Méndez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
899999102
Adquisición de consumibles de impresión marca Zebra
Consumibles de Impresión
TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
3013409875
30/04/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: A MÁS TARDAR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020, TENIENDO EN CUENTA QUE NINGÚN CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN ES DE BAJA ROTACIÓN.
LUGAR DE EJECUCIÓN: ALMACÉN GENERAL COFAC, UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM, ANEXO AL AEROPUERTO ELDORADO, BOGOTÁ D.C., PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA.
Ninguno
Dirección
- Base Aérea Comando Fuerza Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá 110821
Colombia
A la atención de: Daniel Felipe Gómez
Proveedor
S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S
- Autopista MedellÃn Km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Bodega 72
Cota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 8966566
+57 (1) 3118767993
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Zebra | 1.00 | Unidad | 1.136.926,00 | 1.136.926,00 |
| Total | 1.136.926,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-02-18 16:54
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_45446.pdf Documentos adicionales
06/26/2020 - 21:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 554.34 KB |
| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | 620.68 KB |
| FACTURA DE VENTA | 75.04 KB |
07/04/2020 - 17:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 554.1 KB |
07/25/2020 - 11:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 781.39 KB |
PQRSD
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