Orden de compra 41525
Información general
Emitido
18/10/2019
71101
John Jairo Pérez Pineda
John Jairo Pérez Pineda
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
La oficina de Recursos Educativos requiere el suministro de tóner para continuar ejecutando las labores diarias de apoyo a la academia.
Consumibles de Impresión
Leidy Martínez Ríos
6500000 ext. 1171
22/11/2019
Se requiere para la entrega de los elementos lo siguiente:
1. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya.
3. Entrega de la factura en original y copia
4. Rut con fecha de impresión no mayor a 60 días.
5. Copia resolución de facturación expedida por la DIAN
Ninguno
Dirección
- 6500000 ext. 1628
Carrera 11 # 101 - 80
Bogotá Colombia 110111
Colombia
A la atención de: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Proveedor
Key_Market S.A.S.
- Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur Bodega 7 Modulo 3 Terminal Terrestre de Carga
Cota, Cundinamarca
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
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1 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP | 1.00 | Unidad | 2.283.372,00 | 2.283.372,00 |
Total | 2.283.372,00 |