Orden de compra 33769
Información general
Emitido
30/11/2018
58232
Karol Lizzett Silva Ortiz
Karol Lizzett Silva Ortiz
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
899999102
SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios para la Fuerza Aérea Colombiana para la implementación de los Tableros Control de Ejecución Horas de Vuelo - SIIO, Transporte de Personal, Carga transportada en aeronaves (por años, meses), Tablero de control Logístico para el Parte de Aeronaves (SAP – SIIO), Siath Nomina
Microsoft II
POLANCO PAOLA ANDREA
3024648713
31/05/2019
16. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE ENTREGA:
La totalidad de los elementos objeto de la presente Orden de Compra debe ser entregado parcialmente de acuerdo a acta de recibo a satisfacción (mínimo 2 tableros) corte 14-dic-2018 y una segunda entrega de acuerdo a acta de recibo a satisfacción corte 31-mayo-2019 en las instalaciones de la JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-CATAM, contiguo al Aeropuerto el Dorado.
FORMA DE PAGO HASTA COP 104.986.380 (COP 99.986,380 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACIÓN Y 5.000.000 COP DE SOPORTE ) Cuentas x Pagar PAC vigencia 2018 (pagaderos en el primer trimestre de 2019) DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (MÍNIMO 2 TABLEROS) CORTE 14-DIC-2018 y el saldo en PAC JULIO vigencia 2019 RECIBO A SATISFACCIÓN CORTE 31 MAYO-2019.
LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: El servicio objeto de la contratación en las instalaciones de la JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-CATAM, contiguo al Aeropuerto el Dorado, los costos logísticos de alistamiento, transporte, personal involucrado (sin que genere vínculo laboral para la Fuerza Aérea Colombiana) se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.
El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato la ejecución de la orden de compra.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. Colombia
A la atención de: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
Proveedor
Controles Empresariales S.A.S.
- Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 546
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft | 2000.00 | Unidad | 50.462,83 | 100.925.660,00 |
2 | msf02--IT-MS-ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo | 600.00 | Hora | 40.334,88 | 24.200.928,00 |
3 | msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte) | 2.00 | Mes | 8.705.400,61 | 17.410.801,22 |
4 | msf02--IVA | 1.00 | Unidad | 27.082.103,95 | 27.082.103,95 |
Total | 169.619.493,17 |
Modificaciones
Creado: 2019-08-21 09:37
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no_33769.pdf
Documentos adicionales
04/25/2019 - 11:03
Adjunto | Tamaño |
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CDP 105418 GOCOP Mantto. Soporte Software BI Amarre Vf 2019 | 312.47 KB |
CRP 210818 ORDEN DE COMPRA N° 33769 -2018 | 410.09 KB |
PAGO PAC CXP 2019 OC-33769 | 5.64 MB |
INFORME SUPERVISOR 28-FEB-2019 OC-33769 | 152.11 KB |
INFORME SUPERVISOR 30-MAR-2019 OC-33769 | 43.18 KB |
05/13/2019 - 08:56
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISOR 30-ABR-2019 OC-33769 | 1.06 MB |
08/14/2019 - 11:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
2. PAGO PAC JUNIO 2019 OC-33769 | 577.87 KB |
08/21/2019 - 09:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISOR 30-MAY-2019 OC-33769 | 660.65 KB |
INFORME SUPERVISOR 03-JUL-2019 OC-33769 | 1.26 MB |