Orden de compra 30150
Información general
Emitido
27/07/2018
51753
Jorge Albeiro Contreras Rojas
Jorge Albeiro Contreras Rojas
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de consumibles de impresión para la Jefatura de Inteligencia Naval
Grandes Almacenes
VILORIA VILARETE ELIECER ENRIQUE
310-4546694
10/09/2018
Se solicita que el proveedor suministre con un día de anticipación nombre completo, número de cédula, tipo y color del vehículo del transportador que realizara las entregas de los bienes, con el fin de gestionar ante OPAIN el ingreso a CATAM vista acuerdo normas dicho ingreso se debe de solicitar con 24 horas de anticipación y así poder realizar la recepción a satisfacción.
ninguna
Dirección
- 3692000 EXT 10947
3692000 EXT 10949
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. Colombia
A la atención de: Aeropuerto Militar CATAM-GATAF Zona Geografica del Aeropuerto Internacional Dorado, Edificio Mayor Juan Carlos Alvarez Gutierrez
Proveedor
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
- CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá
+57 (1) 3649777
+1 (318) 8200666
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toner Lexmark referencia 72K4XK0 | 3.00 | Unidad | 1.335.158,00 | 4.005.474,00 |
| 2 | Toner Lexmark referencia 82K4HC0 | 2.00 | Unidad | 1.229.692,00 | 2.459.384,00 |
| 3 | Toner Lexmark referencia 82K4HM0 | 2.00 | Unidad | 1.229.692,00 | 2.459.384,00 |
| 4 | Toner Lexmark referencia 82K4HY0 | 2.00 | Unidad | 1.229.692,00 | 2.459.384,00 |
| Total | 11.383.626,00 |
Modificaciones
Creado: 2019-02-12 11:20
Documento comprobante: 
public://65652.pdf Creado: 2018-08-31 07:00
Documento comprobante: public://31000.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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