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Orden de compra 120715

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 24/11/2023

Solicitud núm. 204979

Solicitante Hermes Tovar Cuellar

Enviar Al Usuario Hermes Tovar Cuellar

Entidad DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA

N.I.T. 800165866

Justificación Contratar la adquisición de Computadores AIO para el distrito judicial de Florencia.

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Supervisor de la Orden de Compra GERMAN GOMEZ ROMERO

Teléfono Supervisor 3142187809

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 01/03/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Entrega transitoria en Almacenes: La Entidad requiere que los equipos adquiridos pasen, en primer lugar, por el Almacén seccional ubicado en el Palacio de Justicia de Neiva Cra 4 No. 6-99 of 106, para el respectivo proceso de ingreso a inventarios. Posteriormente, el proveedor deberá llevarlos a sus destinos de instalación final (CAQUETA) para la realización de la actividad correspondiente. Los proveedores deberán tener en cuenta esta circunstancia en sus precios.

Gravámenes adicionales 5. El proveedor se hace responsable del pago de estampilla Pro-Universidad de la Amazonia del Caquetá, por tanto, en cumplimiento al art. 267 “Causación y Pago”, en su inciso 1, de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017, emanada de la Asamblea Departamental del Caquetá, el contratista como sujeto pasivo deberá pagar el valor de la Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de la Amazonia una vez se suscriba el contrato principal y sus adiciones. La copia de la consignación del pago será requisito indispensable para la firma del acta de inicio del contrato.

Dirección

CRA 4 No.6 - 99 Oficina 104 Área Almacén Palacio de Justicia de Neiva
NEIVA NEIVA 410001
Colombia
A la atención de: Hermes Tovar Cuellar

Proveedor

Nombre Sumimas S.A.S.

Dirección Principal

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 4188623

Teléfono (Celular) +1 (314) 3640815

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8'-90. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	117.00	0.55 Metros	2.630.829,68	307.807.072,56
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.00	0.55 Metros	58.366,80	6.828.915,60
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.00	0.55 Metros	410.729,37	48.055.336,29
4	etp03 - COMPONENTE-AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.00	0.55 Metros	23.779,07	2.782.151,19
5	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	117.00	0.55 Metros	10.808,67	1.264.614,39
6	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	117.00	0.55 Metros	10.808,67	1.264.614,39
7	etp03 - SERVICIO-AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	117.00	0.55 Metros	39.034,83	4.567.075,11
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa - NA - Todas las zonas	117.00	0.55 Metros	108.086,68	12.646.141,56
9	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	73.191.024,71	73.191.024,71
				Total	458.406.945,80

Modificaciones

Creado: 2023-12-27 11:21

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20231228120725-392879.pdf

Creado: 2023-11-24 16:04

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_120715.pdf

Documentos adicionales

12/13/2023 - 16:02

Adjunto	Tamaño
01OrdenCompra	975.1 KB
02PagoEstampilla	56.06 KB
03ActaInicioCompra120715	437.42 KB
04RutSUMINAS	772.81 KB
05PolizaOrdenCompra120715	5.29 MB
06PolizaAdicionOrdenCompra120715	687.01 KB
07AprobacionPolizaCumplimiento	267.26 KB
08AdicionRegistroPresupuestal	197.47 KB
09. RPC 26523 UE02 (29-11-2023)	186.26 KB
10RPC U2	176.64 KB
11ConsultaPolizaAdicion	7.4 KB
12ConsultaPolizaCumplimiento	7.36 KB

12/27/2023 - 16:55

Adjunto	Tamaño
CARPETA ETAPA PRECONTRACTUAL	121.35 MB
1. RPC 27023 U2	176.64 KB
2. POLIZA ORDEN DE COMPRA	5.29 MB
3. POLIZA ADICION ORDEN DE COMPRA	687.01 KB
4. consulta poliza cumplimiento	7.36 KB
5. CONSULTA POLIZA ADICION ORDEN DE COMPRA	7.4 KB
6. Aceptación Póliza –Adición Orden de Compra Nº 120715 de 2023	201.7 KB
7. OFICIO - APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO- ORDEN DE COMPRA Nº 120715	267.26 KB
8. COMUNICACIÓN SUPERVISOR	452.35 KB

02/21/2024 - 08:53

Adjunto	Tamaño
RPC 31623 UE02 (29-12-2023)	185.57 KB
24. POLIZA MODIF2.	688.27 KB
SoportePagoEstampillaAdicion	14.97 KB
RecibidoEquipoPrueba	182.05 KB
CertificaciondeSoporteTecnologico-EquipoAIO-	617.1 KB
Recibido116EquiposAIO-Sumimas	930.53 KB