¿Por qué se desactiva la interoperabilidad de planilla?

Cuando se presenta una novedad en el servicio de validación de planillas y, con el fin de evitar afectaciones a los usuarios, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) puede desactivar temporalmente la interoperabilidad que permite realizar esta validación en SECOP II.

Durante este periodo, los usuarios podrán continuar con la gestión de los pagos mediante las opciones disponibles en la plataforma, siguiendo las instrucciones correspondientes según su rol.

¿Qué debe hacer si es proveedor?

Si usted es proveedor y necesita enviar una factura durante la desactivación de la interoperabilidad de planilla, siga estos pasos:

  1. Ingrese a SECOP II y acceda a su contrato y ubíquese a la sección “7. Ejecución del contrato”.
  2. Haga clic en el botón “Crear” para iniciar el registro de la información del pago.
  3. Diligencie los campos requeridos en el formulario de pago.
  4. Ubique la tabla correspondiente a la información de la planilla.
  5. Ingrese el número de la planilla y la fecha de pago en los campos habilitados.
  6. Continúe con el proceso de envío de la factura.

Importante: mientras la interoperabilidad se encuentre desactivada, podrá registrar la información de la planilla y enviar la factura sin realizar la validación automática a través de SECOP II.

¿Qué debe hacer si es una entidad estatal?

Si usted es usuario de una entidad estatal y necesita gestionar un pago recibido de un contratista durante la desactivación de la interoperabilidad de planilla, siga estos pasos:

  1. Ingrese a SECOP II, diríjase al administrador de contratos e ingrese al detalle del contrato que requiere validar.
  2. Acceda a la sección “7. Ejecución del contrato”.
  3. Consulte el detalle del pago enviado por el proveedor.
  4. Ubique la tabla correspondiente a la información de la planilla.
  5. En el costado derecho de la tabla, identifique el botón “Validar manualmente”.
  6. Verifique la información de la planilla aportada por el contratista.
  7. Si la información es correcta, haga clic en “Validar manualmente” para continuar con la gestión del pago, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad.

Importante: antes de realizar la validación manual, la entidad estatal debe verificar la información suministrada por el contratista y comprobar que corresponda a los soportes presentados.

¿Necesita ayuda o soporte?

Si tiene inquietudes o requiere asistencia relacionada con el funcionamiento de SECOP II, puede comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

📞 Teléfonos

Bogotá: (+57 / 601) 7456788

Línea nacional gratuita: 018000520808

🌐Canales digitales

🏠 Página principal: https://www.colombiacompra.gov.co

📝 Formulario Web de Soporte: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte?nocache=1

💬 Chat en línea: https://chat.colombiacompra.gov.co:8300/

🤖 SECOBOT: https://secobot.colombiacompra.gov.co/

📬 Canal PQRSD: https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd

La ANCP-CCE agradece su comprensión y recomienda seguir las instrucciones descritas para continuar con la gestión de pagos en SECOP II en caso que se presente indisponibilidad temporal con la validación de planilla.

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