Orden de compra 64752
Información general
Emitido
25/02/2021
115092
John Alexander Arteaga Saganome
John Alexander Arteaga Saganome
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
• Contribuir con la buena presentación de las instalaciones y propender por el bienestar y seguridad de los funcionarios que hacen uso de las mismas.
• Apoyar en la atención de eventos y servicio a la mesa a los usuarios de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar.
Aseo y Cafetería III
CT. Cordero Patiño Harold
4397800 ext 1900
30/11/2021
• EL Proveedor debe encargarse del transporte para el ingreso y salida del personal de operarios desde y hacia la Unidad
• Los elementos de protección personal suministrados al momento de iniciar el contrato deben ser nuevos y de primera calidad.
• Los operarios deben estar afiliados a seguridad social, estos documentos serán solicitados a diario para verificación y autorización para ingreso a la Unidad.
• Los insumos deberán ser entregados los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, con el fin de gestionar el ingreso del vehículo a la unidad. Los elementos entregados deberán estar acordes a las especificaciones de la orden de comprar tales como presentación y cantidad.
Ninguno
Dirección
- AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: John Alexander Arteaga Saganome
Proveedor
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A
- Carrera 50 # 72-61
Barranquilla
+1 (575) 3187379
+575 () 3104242988
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 11 | 6.00 | Mes | 18.762.953,00 | 112.577.718,00 |
2 | ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 5 | 5.00 | Mes | 8.528.615,00 | 42.643.075,00 |
3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.00 | Unidad | 5.196.600,00 | 31.179.600,00 |
4 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 1.853.847,30 | 1.853.847,30 |
5 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.882.542,40 | 1.882.542,40 |
6 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.576.830,57 | 3.576.830,57 |
Total | 193.713.613,27 |
Modificaciones
Creado: 2021-03-06 14:42
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/aseo_cafeteria_firmado_mod.pdf
Documentos adicionales
08/10/2022 - 15:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Registro presupuestal | 427.98 KB |
CDP Reducción | 80.41 KB |
Poliza R.C. | 647.93 KB |
Formato aprobación poliza | 235.52 KB |
Formato modificación OC | 59.01 KB |
Resolución cambio gerente de proyecto | 54.13 KB |
Resolución cambio supervisores | 227.8 KB |
Informe de supervisión julio | 205.35 KB |
Informe de supervisión agosto | 154.62 KB |
Informe de supervisión septiembre | 447.75 KB |
Informe de supervisión octubre | 960.45 KB |
Informe de supervisión noviembre | 742.06 KB |
Informe supervisión diciembre | 662.37 KB |
Documentos de pago agosto | 10.47 MB |
Documentos de pago septiembre | 8.37 MB |
Documentos de pago octubre | 11.61 MB |
Documentos de pago noviembre | 8.5 MB |
Documentos de pago diciembre | 8.75 MB |
Documentos de pago cxp | 13.78 MB |
Poliza de cumplimiento | 343.57 KB |
Acta reducción vigencia 2021 | 684.44 KB |