Orden de compra 64463

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 19/02/2021

Solicitud núm. 114577

Solicitante Eric Jesus Florez Arias

Enviar Al Usuario Eric Jesus Florez Arias

Entidad UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

N.I.T. 900180739

Justificación Contratar el suministro integral de recurso humano e insumos de cafetería y aseo, para la U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra ERIC JESUS FLOREZ ARIAS

Teléfono Supervisor 644450

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7430070

Teléfono (Celular) +57 (3213901807)


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	3.411.446,00	37.525.906,00
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	234.108,40	2.575.192,40
3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	401.010,98	401.010,98
6	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	761.920,87	761.920,87
				Total	41.264.030,25