Orden de compra 45442
Información general
Cerrado
24/02/2020
77457
Laura Roa Méndez
Laura Roa Méndez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
899999102
Adquisición de consumibles de impresión marca HP
Consumibles de Impresión
TE. BRYAN GONZALEZ HERNANDEZ
3013409875
26/05/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: A MÁS TARDAR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020, TENIENDO EN CUENTA QUE NINGÚN CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN ES DE BAJA ROTACIÓN.
LUGAR DE EJECUCIÓN: ALMACÉN GENERAL COFAC, UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM, ANEXO AL AEROPUERTO ELDORADO, BOGOTÁ D.C., PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LAS ÓRDENES DE COMPRA.
Ninguno
Dirección
- Base Aérea Comando Fuerza Aérea
Carrera 54 # 26-25 Oficina 107
Bogotá 110821
Colombia
A la atención de: Daniel Felipe Gómez
Proveedor
Key_Market S.A.S.
- CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155 CELTA TRADE PARK
BOGOTAColombia
+057 (1) 3778200
+057 (1) 3132089397
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP | 1.00 | Unidad | 258.214.607,11 | 258.214.607,11 |
| Total | 258.214.607,11 |
Modificaciones
Creado: 2021-02-18 16:46
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_45442.pdf Creado: 2020-04-29 08:00
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_de_modificacion_oc_45442_firmada.pdf Documentos adicionales
06/26/2020 - 21:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 178.47 KB |
| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | 668.32 KB |
| FACTURA DE VENTA | 407.96 KB |
07/25/2020 - 11:18
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CADENA PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL | 883.49 KB |
07/25/2020 - 11:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 781.39 KB |
07/25/2020 - 19:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 180.48 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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PÚBLICA
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