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Orden de compra 41525

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 18/10/2019

Solicitud núm. 71101

Solicitante John Jairo Pérez Pineda

Enviar Al Usuario John Jairo Pérez Pineda

Entidad UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

N.I.T. 800225340

Justificación La oficina de Recursos Educativos requiere el suministro de tóner para continuar ejecutando las labores diarias de apoyo a la academia.

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra Leidy Martínez Ríos

Teléfono Supervisor 6500000 ext. 1171

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 22/11/2019

Especificaciones adicionales de Entrega Se requiere para la entrega de los elementos lo siguiente: 1. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 3. Entrega de la factura en original y copia 4. Rut con fecha de impresión no mayor a 60 días. 5. Copia resolución de facturación expedida por la DIAN

Gravámenes adicionales Ninguno