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Orden de compra 33769

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/11/2018

Solicitud núm. 58232

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar Al Usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

N.I.T. 899999102

Justificación SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios para la Fuerza Aérea Colombiana para la implementación de los Tableros Control de Ejecución Horas de Vuelo - SIIO, Transporte de Personal, Carga transportada en aeronaves (por años, meses), Tablero de control Logístico para el Parte de Aeronaves (SAP – SIIO), Siath Nomina

Instrumento de Agregación de Demanda Microsoft II

Supervisor de la Orden de Compra POLANCO PAOLA ANDREA

Teléfono Supervisor 3024648713

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2019

Especificaciones adicionales de Entrega 16. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE ENTREGA: La totalidad de los elementos objeto de la presente Orden de Compra debe ser entregado parcialmente de acuerdo a acta de recibo a satisfacción (mínimo 2 tableros) corte 14-dic-2018 y una segunda entrega de acuerdo a acta de recibo a satisfacción corte 31-mayo-2019 en las instalaciones de la JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-CATAM, contiguo al Aeropuerto el Dorado. FORMA DE PAGO HASTA COP 104.986.380 (COP 99.986,380 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACIÓN Y 5.000.000 COP DE SOPORTE ) Cuentas x Pagar PAC vigencia 2018 (pagaderos en el primer trimestre de 2019) DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (MÍNIMO 2 TABLEROS) CORTE 14-DIC-2018 y el saldo en PAC JULIO vigencia 2019 RECIBO A SATISFACCIÓN CORTE 31 MAYO-2019. LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: El servicio objeto de la contratación en las instalaciones de la JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-CATAM, contiguo al Aeropuerto el Dorado, los costos logísticos de alistamiento, transporte, personal involucrado (sin que genere vínculo laboral para la Fuerza Aérea Colombiana) se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato la ejecución de la orden de compra.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. Colombia
A la atención de: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Proveedor

Nombre Controles Empresariales S.A.S.

Dirección Principal

Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 546

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	2000.00	Unidad	50.462,83	100.925.660,00
2	msf02--IT-MS-ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo	600.00	Hora	40.334,88	24.200.928,00
3	msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2.00	Mes	8.705.400,61	17.410.801,22
4	msf02--IVA	1.00	Unidad	27.082.103,95	27.082.103,95
				Total	169.619.493,17

Modificaciones

Creado: 2019-08-21 09:37

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no_33769.pdf

Documentos adicionales

04/25/2019 - 11:03

Adjunto	Tamaño
CDP 105418 GOCOP Mantto. Soporte Software BI Amarre Vf 2019	312.47 KB
CRP 210818 ORDEN DE COMPRA N° 33769 -2018	410.09 KB
PAGO PAC CXP 2019 OC-33769	5.64 MB
INFORME SUPERVISOR 28-FEB-2019 OC-33769	152.11 KB
INFORME SUPERVISOR 30-MAR-2019 OC-33769	43.18 KB