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Orden de compra 33603

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2018

Solicitud núm. 56883

Solicitante Denis Adriana Monroy Rugeles

Enviar Al Usuario Denis Adriana Monroy Rugeles

Entidad FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

N.I.T. 800131648

Justificación CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO /FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Instrumento de Agregación de Demanda Combustible

Supervisor de la Orden de Compra DENIS ADRIANA MONROY RUGELES

Teléfono Supervisor 3443460 ext. 2308

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2019

Especificaciones adicionales de Entrega El MINTIC-FONTIC desembolsará al Contratista el valor total de la orden de compra en DOCE (12) pagos, mes vencido de acuerdo al siguiente cronograma: PAGO 1: 27 de diciembre de 2018 POR VALOR DE: hasta $ 7.061.360 PAGO 2: 4 de febrero de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973. PAGO 3: 5 de marzo de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973. PAGO 4: 4 de abril de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 5: 6 de mayo de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 6: 6 de junio de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 7: 5 de julio de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 8: 6 de agosto de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 9: 4 de septiembre de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 10: 4 de octubre de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 11: 5 de noviembre de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.973 PAGO 12: 4 de diciembre de 2019 POR VALOR DE: $ 7.131.974.

Gravámenes adicionales N/A