Orden de compra 31127
Información general
Emitido
07/09/2018
53517
Jaime Andres Rojas Figueroa
Jaime Andres Rojas Figueroa
CENAC TUNJA
800130646
“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE VESTUARIO LABORAL PARA EL PERSONAL CIVIL, ORGÁNICO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC TUNJA, VIGENCIA 2018”. La CENAC Tunja, ve la necesidad de adquirir los elementos de Dotación para el desarrollo de las actividades administrativas, establece necesario la entrega a cada uno de los funcionarios que tienen este derecho de prendas de calzado y vestido de labor, conforme al clima en el que desarrolle sus actividades laborales.
Dotaciones de Vestuario II
MY. HAROLD ANDRÉS LASSO PERDOMO
3108319151
04/12/2018
La entrega de los elementos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco, numeral 8.4 Plazo máximo para entrega de elementos de vestuario, 30 días calendario, se requiere la asistencia de un delegado de la empresa CONFEPAEZ, con el fin de agilizar la entrega y las devoluciones a que hubiera lugar. La Entidad Compradora deja precedente que aún se encuentra la Orden de Compra No. 20933 del 09-10-2017 en ejecución con el mismo proveedor por razones de incumplimiento por parte de CONFECCIONES PÁEZ, esto ya se reportó a Colombia Compra Eficiente desde el 03-02-2018, quien determinó a la fecha que existen elementos conducentes para iniciar el procedimiento administrativo que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 contra el proveedor Confecciones Páez, a la fecha CCE no ha remitido respuesta definitiva al incumplimiento.
Estampillas PRO UPTC 1% por el valor de la Orden de Compra antes de impuestos.
Dirección
- Km 1 Vía Toca Cantón Militar BR1
7470795
Tunja Boyacá 150001
Colombia
A la atención de: MY. HAROLD ANDRES LASSO PERDOMO
Proveedor
Confecciones Páez S.A
- Carrera 37 No 10-303 OF A5 Acopi Yumbo
Cali, Valle del Cauca
Colombia
+57 (304) 3874499
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | dte02--Categoría 3 - Ropa Dama - Kit Clásico Clima Frío | 150.00 | Unidad | 160.236,60 | 24.035.490,00 |
2 | dte02--IVA | 1.00 | Unidad | 4.566.743,10 | 4.566.743,10 |
Total | 28.602.233,10 |
Modificaciones
Creado: 2018-10-16 09:47
Documento comprobante: public://modificacion_orden_de_compra_31127.pdf