Orden de compra 28173

Información general

Emitido
04/05/2018
48361
Yonis Ernesto Peña Bernal
Yonis Ernesto Peña Bernal
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
800.246.953-2
Objeto: Prestar el servicio de aseo y cafetería en la Secretaria Distrital de Salud y las sedes que están bajo su custodia
Aseo y Cafetería II
Subdirector (a) Bienes y Servicios y Profesional Especializado Cod 222 Grado 19 de la Subdireccion de Bienes y Servicios
3649090 Ext 9813 - 9787
07/05/2019
El proveedor se obliga a partir del 16/05/2018: (a) Prestar el servicio de aseo y cafetería en el Centro Distrital de Salud, Predio Camelia, Casa ubicada en la calle 13 No. 31-96, Predio Lote Cesión ubicado en la calle 24 A No. 64-43 y demás predios que estén legalmente bajo su custodia a la Secretaría Distrital de Salud; (b) Entregar los insumos de aseo, cafetería, elementos y herramientas, maquinaria, entre otros, en el lugar indicado por el supervisor del contrato; (c) Mantener al personal operativo y supervisoras con la dotación solicitada por el supervisor del contrato y (d) prestar el servicio de fumigación y jardinería solicitados por la Entidad.
El proveedor debe tener en cuenta el valor de las estampillas que corresponde a: Estampilla Distrital 1.1%, Estampilla Pro Adulto Mayor 2% y Estampilla Pro Cultura 0.5 %, para un total de Gravámenes Adicionales de 3.6 %.



Dirección

  • CARRERA 32 No. 12-81
    BOGOTA D.C. 0571
    Colombia
    A la atención de: YONIS ERNESTO PEÑA BERNAL



Proveedor

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
  • Calle 12a #68c-03
    BogotáColombia


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9211.00Mes127.173.871,481.398.912.586,28
2ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 211.00Mes2.764.649,3830.411.143,18
3ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería11.00Unidad25.765.662,58283.422.288,38
4ays02--R11 - Jardinería - 850011.00Mes0,000,00
5ays02--R11 - Fumigación - 491546.00Metro Cuadrado0,000,00
6ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo1.00Unidad0,000,00
7ays02--R11 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
8ays02--R11 - AIU1.00Unidad17.127.460,1817.127.460,18
9ays02--R11 - IVA1.00Unidad32.542.174,3432.542.174,34
Total1.762.415.652,36

Modificaciones

Creado: 2019-04-03 16:19
Documento comprobante:
PDF icon public://ladoinsa_prorroga_2.pdf
Creado: 2019-03-06 07:01
Documento comprobante:
PDF icon public://ladoinsa_sas_prorroga.pdf

Documentos adicionales



PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

SECOP