Orden de compra
Número de Orden: 20572
Instrumento: Aseo y Cafetería II
Fecha de Emisión: 2017-09-27T17:08:33-05:00
Fecha de Vencimiento: 2018-02-28T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Nit: 901031994-7
Dirección: Carrera 21A#159-35
Ciudad: Bogotá,
Responsable: Angela Espita Pinto
Correo electrónico: eminsersoloaseo2@gmail.com
Teléfono: 1-571-6704624
EJERCITO NACIONAL - INTENDENCIA LOCAL
Nit: 800130632
Comprador: Daniel Enrique Gamboa Enciso
Ordenador:
Supervisor: ALEJANDRO CUESTA PARADA
Teléfono: 3208567739
Gravámenes adicionales:
Justificación: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL COMANDO EJERCITO-VIGENCIA FUTURA
Detalle de Entrega:
Enviar a
CARRERA 54 #26-25
BOGOTA,
Facturar a
CARRERA 54 #26-25
BOGOTA,
| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17317 | R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 46 | 5.0 | Mes | 57882720.00 | 289,413,600.00 |
| 2 | 17317 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.0 | Unidad | 32172907.03 | 160,864,535.15 |
| 3 | 17317 | R11 - Fumigación - 20240 | 2.0 | Metro Cuadrado | 369987.20 | 739,974.40 |
| 4 | 17317 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 17317 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 17317 | R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 4510181.10 | 4,510,181.10 |
| 7 | 17317 | R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 8569344.08 | 8,569,344.08 |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
