Orden de compra
Número de Orden: 20281
Instrumento: Aseo y Cafetería II
Fecha de Emisión: 2017-09-18T09:34:00-05:00
Fecha de Vencimiento: 2018-04-30T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
MR CLEAN S.A.
Nit: 800062177-2
Dirección: Calle 118 #60-13 Interior 2
Ciudad: Bogotá,
Responsable: Wilson Fernando Prieto Cruz
Correo electrónico: info@mrcleansa.com
Teléfono: 1-571-6130172
DESUC PONAL
Nit: 800141100
Comprador: María Del Pilar Garzón Rueda
Ordenador: Julio Cesar Sanchez Molina
Supervisor: ST DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
Teléfono: 3102170990
Gravámenes adicionales: ICA - SOBRE EL AIU 0,6%
ESTAMPILLA - SOBRE EL AIU 4%
Justificación: se realizo la escogencia del proveedor de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
Detalle de Entrega:
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CENTRO VACACIONAL TOLU
SANTIAGO DE TOLU,
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CENTRO VACACIONAL TOLU
SANTIAGO DE TOLU,
| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3 | 7.0 | Mes | 3973132.08 | 27,811,924.56 | |
| 2 | R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 7.0 | Mes | 1381802.08 | 9,672,614.56 | |
| 3 | R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.0 | Unidad | 1099618.01 | 7,697,326.07 | |
| 4 | R2 - Fumigación - 400 | 7.0 | Metro Cuadrado | 76648.00 | 536,536.00 | |
| 5 | 16-01-01-D31 | R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 16-01-01-D31 | R2 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 7 | R2 - AIU | 1.0 | Unidad | 457184.07 | 457,184.07 | |
| 8 | R2 - IVA | 1.0 | Unidad | 868649.74 | 868,649.74 |
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