Orden de compra
Número de Orden: 20070
Instrumento: Consumibles de Impresión
Fecha de Emisión: 2017-09-08T14:29:57-05:00
Fecha de Vencimiento: 2017-10-06T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
Sumimas_S.A.S
Nit: 830001338
Dirección:
Ciudad: ,
Responsable: Mauricio Charria
Correo electrónico: ccepapeleria2016@sumimas.com.co
Teléfono: --
FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
Nit: 899999102
Comprador: Laura Roa Méndez
Ordenador: Gustavo Adolfo Ramírez Gómez
Supervisor: Aerotécnico KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
Teléfono: 3007416656
Gravámenes adicionales:
Justificación: Adquisición de consumibles de impresión marca DELL
Detalle de Entrega:
Enviar a
Grupo Administrativo COFAC
Cra. 54 # 26-25 Primer Piso
Bogotá,
Facturar a
Grupo Administrativo COFAC
Cra. 54 # 26-25 Primer Piso
Bogotá,
| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de Consumibles de Impresión | 1.0 | Unidad | 1064394.14 | 1,064,394.14 |
Documentos adicionales
06/27/2020 - 20:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 DOCUMENTOS DE PAGO | 1.61 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
