Orden de compra
Número de Orden: 11294
Instrumento: Aseo y Cafetería
Fecha de Emisión: 2016-10-25T16:55:33-05:00
Fecha de Vencimiento: 2017-04-30T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
Unión Temporal Ladoinsa 2014
Nit: 900787506
Dirección: CALLE 12A 68C-03
Ciudad: BOGOTA, CUNDINAMARCA
Responsable: Jenny Aurora Ramirez Castro
Correo electrónico: ladoinsa@gmail.com
Teléfono: 57-7-430070
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
Nit: 900477169
Comprador: Andrea Carolina Perdomo Valbuena
Ordenador: Andrés Felipe Stapper Segrera
Supervisor: SANDRA YULIETH VÁSQUEZ MURILLO
Teléfono: 5932211 ext. 540
Gravámenes adicionales: N/A
Justificación: Considerando que es misión de las entidades públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde ejercen la función pública de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con éstos y los usuarios del servicio prestado.
Detalle de Entrega: Se efectuarán reuniones previas con los proveedores por parte del supervisor para establecer las condiciones de inicio de la Orden de Compra
Enviar a
Carrera 9 No. 11-66, piso 3
5932211 ext. 567
Bogotá D.C., Colombia
Facturar a
Carrera 9 No. 11-66, piso 3
5932211 ext. 567
Bogotá D.C., Colombia
| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17916 | R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 6.0 | Mes | 9401448.00 | 56,408,688.00 |
| 2 | 17916 | R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Medio Tiempo - 4 | 6.0 | Mes | 3223353.60 | 19,340,121.60 |
| 3 | 17916 | R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.0 | Unidad | 5607841.58 | 33,647,049.48 |
| 4 | 17916 | R7 - Jardinería - 116 | 6.0 | Mes | 37320.55 | 223,923.30 |
| 5 | 17916 | R7 - Fumigación - 1621 | 3.0 | Metro Cuadrado | 2069498.28 | 6,208,494.84 |
| 6 | 17916 | R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 17916 | R7 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 17916 | R7 - AIU | 1.0 | Unidad | 7876323.00 | 7,876,323.00 |
| 9 | 17916 | R7 - IVA | 1.0 | Unidad | 1853252.00 | 1,853,252.00 |
| 10 | 17916 | R7 - Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 0.00 | 0.00 |
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DATOS COMPRA
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