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[null,"Oprima el botón      para desplegar la información "]
[null,"Oprima el botón      para ocultar la información "]
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[null,"                                                             CONTENIDO"]
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["1. EDICIÓN DEL CONTRATO ","1.1. Edición del contrato electronico "]
[null," En SECOP II la gestión contractual va desde la creación y firma del contrato electrónico hasta su terminación, liquidación o cierre si aplica. Incluye además cargue y aprobación de las garantías, la información de supervisión contractual, el cargue y aprobación de las facturas del contrato y las modificaciones al contrato.\n\nEl SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validen jurídica y probatoria."]
[null,"1.2. Ingreso al gestor de contratos en SECOP II"]
[null,"Para ingresar al módulo de gestión contractual, haga clic en “Contratos”. Encuentra el gestor de contratos con todos los contratos adjudicados por la Entidad Estatal a través del SECOP II. Luego, ubique la referencia del contrato que desea editar e ingrese  \"Editar\".  \n\nSi no encuentra el contrato en la pantalla inicial que muestra SECOP II, puede buscarlos por palabra clave o número del contrato. "]
[null,"1.3. Edición del contrato "]
[null," Al hacer clic en “Editar” SECOP II abre el contrato para su edición. El contrato está dividido en nueve secciones. Diligencie cada una de ellas como le explicamos a continuación y anexe el clausulado en la sección 5 “Documentos del contrato”."]
[null,"1. Información General"]
[null,"En esta seccióon debe diligenciar los datos básicos del contrato:\n- Numero del contrato: Diligencie el consecutivo de la numeración que utiliza la entidad estatal. \n- Objeto del contrato: Diligencia el objeto del contrato debe ser igual que el objeto del proceso de contratación. \n- Tipo de contrato: Esta información viene precargada del proceso de contratación. \n- Asociado con otro contrato: SECOP II permite asociar contratos relacionados)\n- Fecha de inicio del contrato: Fecha estimada de firma electronica del contrato en SECOP II. \n- Fecha de terminación del contrato\n- Obligaciones: SECOP II permite seleccionar si aplica o no liquidación, obligaciones ambientales, posconsumo y reversión.\n- Información de la entidad estatal y proveedor: Incluye los datos de la Entidad Estatal y el Proveedor adjudicatario. Si al registrarse el Proveedor incluyó la información de su cuenta bancaria, aparece en la sección “Cuenta bancaria del Proveedor”.  Este campo es opcional y la Entidad Estatal puede editarlo. Tenga en cuenta que la información editada será pública. \n- Aprobación del contrato: Estos campos los encontrara en blanco ya que, se diligenciaran automaticamente una vez el contrato quede suscrito por ambas partes. \n- Información del contrato: Esta seccion viene pre-diligenciada con los datos del procesos de contratación. "]
[null,"2. Condiciones"]
[null,"Esta sección contiene las condiciones generales del contrato. La plataforma le permitirá diligenciar información relacionada adicional puede agregar documentos que complementen las condiciones. \n\n- Condiciones de ejecución y entrega: Si las condiciones estan especificadas en el clausulado, seleccione \"Como acordado previamente\". Indique las fechas estimadas de inicio y fin de la ejecución y su existe la posibilidad de prórroga. \n-Configuración financiera: SECOP IImuestra las garantías solicitdasa por la entidad estatal en el proceso de contratación. Tenga en cuenta que no es posible modificar las garantías requeridas o solicitar otras, pero si esta habilitada la opción para actualizar las fechas de vigencia de las garantías. De igual forma, si hay anticipos la plataforma muestra el porcentaque de anticipo y el esquema de amortización. Estos daños son editables. \n- Configuración de facturación y pago: Esta sección permite seleccionar la forma de pago del contrato y el plazo de pago de las facturas. \n-Dirección de notificaciones: El SECOP II trae por defecto la dirección de ejecución establecida en el proceso de contratación y la opción de editarla. "]
[null,"3. Bienes y Servicios"]
[null,"SECOP II relaciona automáticamente la lista de bienes y servicios contratados por la entidad estatal para el proceso de contratación, con la oferta económica presentada por el adjudicatario. \n"]
[null,"4. Documentos del Proveedor"]
[null,"En esta sección incluye una lista precargada de documentos que puede solicitar la Entidad Estatal al Proveedor para suscribir el contrato. \n\nTenga en cuenta,  SECOP II le permite solicitar documentos que no estan en la lista y el Proveedor puede si lo requiere solicitar la confidencialidad de los documentos anexados para que no queden visibles con posterioridad a la suscrpción del contrato por ambas partes. \n"]
[null,"5. Documentos del Contrato"]
[null,"La entidad estatal debe cargar los documentos soporte del contrato y el clausulado. \n"]
[null,"6. Información Presupuestal"]
[null,"SECOP II, le permite en esta sección:\n- Asignar el Ordenador del Gasto y el Supervisor del contrato. Esta información se puede establecer al momento de editar el contrato o cuando esté suscrito por ambas partes. De igual forma, SECOP II habilitara una reseña historica de estas asignaciones. Este campo se diligenciara a medida que se asigna el nuevo usuario y se selecciona la opción de \"Guardar y notificar\".\n- Información presupuestal sobre la destinación y orgien de los recursos el CDO o las vigencias futuras asociadas al proceso así como el campo para agregar el registro presupuestal con posterioridad a la suscripción del contrato electronico por ambas partes.\n"]
[null,"7. Ejecución del Contrato "]
[null,"En esta sección puede hacerse seguimiento a la ejecución del contrato (entregas, pagos, documentos de ejecución y supervisión del contrato).  Esta sección es editable solo con posterioridad a la acpetación y publicación del contrato. "]
["2. FIRMA DEL CONTRATO ","2.1. Confirmar contrato y envío a revisión y aprobación del proveedor"]
[null,"Cuando diligencie todas las secciones del contrato haga clic en “Confirmar Contrato” y confirme su valor total. \n\nEl SECOP II le muestra la opción de “Enviar al Proveedor” para su respectiva aprobación. Recuerde: si\nel usuario administrador configuró flujos de aprobación para la aprobación del contrato, el SECOP II\nenviará el contrato para revisión del aprobador designado en la Entidad Estatal antes del envío al\nProveedor."]
[null,"El SECOP II le muestra el botón “Enviar al Proveedor” para su respectiva aprobación. Recuerde: si\nel usuario administrador configuró flujos de aprobación para la aprobación del contrato, el SECOP II\nenviará el contrato para revisión del aprobador designado en la Entidad Estatal antes del envío al\nProveedor."]
[null,"2.2 Aprobacion del contrato en la Entidad Estatal"]
[null,"Después de que el Proveedor apruebe el contrato la Entidad Estatal debe aprobar y publicar el contrato. \n\nEs importante que previamente el usuario administrador haya configurado flujos de aprobación en esta fase, con el fin de que el contrato sea enviado al ordenador del gasto para su aprobación final. Haga clic en “Enviar para aprobación”. \n\nPosteriormente el ordenador del gasto debe hacer clic “Aprobar contrato” con esta aprobación el contrato electronico queda autonamicamente publico para busqueda de cualquier interesado.  La plataforma cambia el estado del contrato a \"Firmado\" y desbloquea las secciones de \"Modificaciones al contrato\" e \"Incumplimientos\". "]
["3. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN","3.1. Aprobación de garantías"]
[null,"Después de aprobar y publicar el contrato, el Proveedor debe enviar el enlace del expediente del proceso de contratación a la aseguradora, gestionar las garantías y enviarlas a través del SECOP II. \n\n1. Ingreso al detalle de la garantía\n Ingrese de nuevo a “Contratos” y al detalle del contrato correspondiente. Luego, vaya a la sección de “Configuración” y luego a la de garantías."]
[null,"Al hacer clic en el  “Detalle” de la garantía, el SECOP II abre una ventana emergente con los datos de la garantía. Si el usuario administrador configuró flujos de aprobación para la validación de garantías, haga clic en\n“Enviar para aprobación”. \n\n2. Aprobar o rechazar la garantía\nEl usuario de la Entidad Estatal puede aprobar o rechazar las garantías y publicarlas. Ingrese de nuevo a \"Contratos\" a la sección de \"Configuración\" y luego a la de garantías. \n- La garantía queda visible para cualquier interesado sólo hasta que se cumpla la aprobación.\n- Si la garantía es rechazada la plataforma habilita el campo para diligenciar la justificación del\nrechazo y la posibilidad para que el proveedor edite nuevamente la información. "]
[null,"3.2. Agregar información del Registro Presupuestal"]
[null,"La Entidad Estatal puede agregar el registro presupuestal correspondiente y relacionarlo con el CDP.\n\nPara ingresar el registro presupuestal, vaya a la sección de “Información Presupuestal” del contrato electrónico. \n\nDiligencie el número y valor del registro presupuestal. Escoja el CDP relacionado de la lista desplegable. Recuerde validar la información con SIIF si la Entidad Estatal es de orden nacional."]
["4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ","4.1. Acciones del Supervisor "]
[null,"SECOP II permite registrar el avance de la ejecución: el supervisor debe diligenciar dicho avance y el área financiera debe aprobar las facturas ingresadas a la plataforma.\n \n1. Instrucciones para los supervisores \nPueden registrar el avance de la ejecución diligenciando el plan de ejecución del contrato (ya sea por porcentaje o recepción de artículos) y cargando los documentos de ejecución del contrato. (actas de inicio, informes de avance, y otros entregables)\n\n2. Instrucciones para el área financiera\nCuando el proveedor completa su entrega y envía a la entidad la factura (cuenta de cobro) correspondiente, la persona designada (generalmente del área financiera) debe ingresar al SECOP II, consultar la factura (cuenta de cobro) y aprobarla o rechazarla.  Tenga en cuenta que antes de que el proveedor envíe la factura en SECOP II, debe llevarla en físico a la entidad. \n \nLa información que encontrará en el contrato electrónico es: \n - Fecha y hora de firma del contrato electrónico.\n- Las garantías que envió el proveedor después de firmar el contrato y su respectiva revisión y aprobación por parte de la entidad.\n-  Los documentos correspondientes a la ejecución en la sección \"7. Ejecución del contrato.\"\n-  Los pagos a facturas solicitadas por el proveedor."]
["5. MODIFICACIONES AL CONTRATO ","5. Crear Modificación"]
[null,"En caso de ser necesario la plataforma permite generar modificaciones al contrato ya firmado, cerrarlo o liquidarlo. Todas las modificaciones deben estar justificadas y tienen que ser aprobadas por el proveedor para que puedan aplicarse. \nSi la Entidad Estatal desea modificar el contrato, el usuario debe ingresar al contrato y hacer clic en “Modificar” desde la primera sección del contrato o desde la 8 sección de “Modificaciones del contrato”."]
[null,"5.1. Modificación al contrato"]
[null,"SECOP II, habilita el gestor de modificaciones. Para crear la modificación, seleccione de la lista la opción que requiera:\na. Suspensión del contrato\nb. Reactivación del contrato\nc. Modificación del contrato\nd. Adición del contrato\ne. Cesión del contrato\nf. Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato\ng. Cerrar el contrato\n\nAl seleccionar la modificación, el SECOP II muestra un mensaje con la pregunta ¿Requiere reconocimiento del Proveedor?. Por defecto la casilla viene seleccionada es decir, que la modificación requere la aprobación del proveedor. Si usted va a realizar una modificación unilateral necesariamente debe deseleccionar la casilla. \n\nDespués de seleccionar la modificación que va a realizar SECOP II muestra la referencia interna de la modificación y habilita la edición de las secciones correspondientes en el contrato. \n\nDespues de crear la modificación del contrato la entidad estatal debe diligenciar la justificación de la modificación SECOP II, le permite adjuntar documentos que soporten la modificación contractual que se está realizando.  Una vez termine de editar la modificación debe hacer clic en \"Finalizar la modificación\" y confirmar el valor total del contrato.\n\nLuego de finalizar la modificación haga clic en \"Enviar al Proveedor\" si, selecciona la opción de solicitar la aprobación del Proveedor. \n\nRecuerde: si el usuario administrador configuró flujos de aprobación para la aprobación de las modificaciones al contrato, el SECOP II enviará la modificación para revisión del aprobador designado en la Entidad Estatal antes del envío al Proveedor.\n\nCuando el Proveedor aproueba la modificación al contrato, la Entidad Estatal debe ingresar y publicar la modificación.  El estado de la modificación cambia a \"Publicado\". \n\n"]
[null,"Tenga en cuenta, si la modificación implicó cambio de garantías por parte del Proveedor, ingrese a la sección de Condiciones para poder aprobar la nueva garantía que haya cargado el Proveedor. \n\nFinalmente, debe dar clic en  \"Publicar\"  para que la modificación quede aplicada. Luego de publicar la modificación, el SECOP II lo deja de nuevo en la sección de información general indicando el número de la versión del contrato que ha publicado.  \n\nSi el Proveedor rechaza la modificación al contrato, la Entidad Estatal recibirá la notificación del rechazo de la modificación junto con su justificación en el correo electrónico, La Entidad Estatal no podrá realizar ningún cambio sobre esta, debe generar una nueva modificación en caso de necesitarlo. "]
[null,"5.2. Liquidación del contrato "]
[null,"SECOP II le permite realizar la liquidación del contrato mediante la\nopción: “Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato” sólo\nsi tienen disponibles todos los documentos relacionados con la liquidación y obligaciones postcontractuales\n\n- En caso  de no tener toda la documentación de la terminación del contrato como la\nliquidación y/o obligaciones post contractuales, la Entidad deberá realizar la terminación del contrato ya sea unilateral o bilateral por fuera de la plataforma y subir la documentación correspondiente en los Documentos de ejecución del contrato\n"]

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